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PROVVEDIMENTI (art. 19, c. 5,6 e 7 del d.lgs. 33/2016)

Patrimonio Pisa S.r.l. : Obiettivi 2025

ALLEGATO A – OBIETTIVI DUP – PATRIMONIO PISA S.R.L.

Raggiungimento degli obiettivi

Obiettivi Economici - Finanziari
OBIETTIVI INDICATORI Valori di Riferimento
(A)		 Obiettivo Anno 2025
(B)		 Obiettivo Anno 2026
(C)		 Obiettivo Anno 2027
(D)

Mantenimento della Gestione Caratteristica positiva

Ind. 1
Saldo Gestione Caratteristica positiva

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (Media 2014-2023)

 324.740 Ind ≥ 0 Ind ≥ 0 Ind ≥ 0

Approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno precedente

Ind. 2
Il Bilancio deve essere approvato prima del 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento

Data approvazione del Bilancio di esercizio n-1, completo di ogni sua parte prevista dalla normativa

 30.04.n Entro il 30.04.2025 Entro il 30.04.2026 Entro il 30.04.2027

Mantenimento del Risultato di Esercizio Complessivo Positivo

 Ind. 3
Risultato di Esercizio positivo		 Voce 23 del Conto Economico (Media 2014-2023) 447 Ind ≥ 0 Ind ≥ 0 Ind ≥ 0

  • Mantenimento della Gestione Caratteristica Positiva
  • Approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno precedente
  • Mantenimento del Risultato di esercizio Complessivo Positivo
    • Obiettivi Personale Dipendente
    OBIETTIVI INDICATORI Valori di Riferimento
    (A)    		 Obiettivo Anno 2025
    (B)    		 Obiettivo Anno 2026
    (C)    		 Obiettivo Anno 2027
    (D)
    Contenimento Spese del Personale Ind. 4
    Costo medio del personale deve essere inferiore a quello del Comune di Pisa maggiorato del 10%    		 Costo Personale
    N° Medio personale
    (Anno 2023)    		 49.316 Ind ≤ 46.840 Ind ≤ 46.840 Ind ≤ 46.840
    Ind. 5
    Incidenza Spese personale su spese correnti inferiore al 25%    		 Spese del Personale
    Spese Correnti
    (Anno 2023)    		 20,14% Ind ≤ 25% Ind ≤ 25% Ind ≤ 25%

  • Contenimento Spese del Personale (Ind. 4)
  • Contenimento Spese del Personale (Ind. 5)
    • Obiettivi di Servizio
    OBIETTIVI INDICATORI Valori di Riferimento
    (A)    		 Obiettivo Anno 2025
    (B)    		 Obiettivo Anno 2026
    (C)    		 Obiettivo Anno 2027
    (D)

    Valorizzazione degli immobili: Fatturato superiore a quello del PEF2023-2032

    Ind. 6
    Fatturato come da PEF 2023-2032

    Voce A1 del Conto Economico
    (Anno 2023)

    		 1.635.879 Ind ≥ 1.597.849 Ind ≥ 1.597.849 Ind ≥ 1.597.849

    Gestione unitaria del servizio di Contact Center in ottica di Gruppo

    		 Ind. 7
    Affidamento del Servizio di Gestione del Contact Center ad un unico operatore per conto del Gruppo

    		 Affidamento del Contact Center alla SEPI

    		 - Nel 2025 deve essere a regime - -

  • Valorizzazione degli immobili: Fatturato superiore a quello del PEF2023-2032
  • Gestione unitaria del servizio di Contact Center in ottica di Gruppo